2021年廉政风险防控一览表

发布者：杭冰发布时间：2021-10-12浏览次数：1478

2021年廉政风险防控一览表
权力清单风险环节廉政风险点风险等级（高、中、低）已制定的防控措施(制度、机制、工作流程等）责任主体
一、领导班子决策议事决策1.是否公开“三重一大”具体范围  低     严格执行《公司党政联席会议议事规则》等规定，实行集体领导、民主决策、个别酝酿、会议决定班子决策制度，以此规范学院所有重大重要工作。党总支、院行政
2.决策过程是否科学、民主 低
3.决策后是否按分工和职责组织实施  低
4.是否进行监督办理和检查落实  低
二、科级干部选拔任用干部任用1.是否进行民主推荐  低     严格执行学校相关规定，严格程序，在征求教研室、教职工意见基础上，集体讨论决定拟任人选报学校审批。
2.是否经过集体讨论 低
3.是否经过组织考察   低
三、人事管理人才引进、聘用1.是否制订用人计划 低     严格程序，规范操作：1、拟定用人计划报学校审批；2、对拟引人员进行资格审查；3认真组织面试考察；4、形成集体意见经公示报学校批准。党总支、院行政、院教学委员会
2.是否履行审批手续   低
3.是否按岗位进行资格审查  低
4.是否组织相关人员进行考察  中   
5.是否经过集体研究决定   低
职称评聘1.相关规定是否公开 低     根据学校有关文件或通知精神组织进行，组织全体教职工大会开展民主测评，做好申报人员材料验查与公示，报学校审核。
2.申报材料是否符合相关规定   低
3.组织过程是否公开透明 低
评先评优1.是否制订相关的评选办法并经过集体讨论 低 严格执行学校有关文件精神，制定学院有关操作办法并向全体教职工公开，组织全体教职工大会进行民主测评推荐或选举产生人选、组织有关工作小组或委员会进行集体讨论研究决定人选，并及时公示，报学校审批。     
2.是否公开评选办法  低
3.评选过程是否主动接受监督   低
4.评选结果是否公开   低
四、人才招聘招生工作毕业生就业1.招生是否规范公开 低     按照学校要求组织招生宣传并参加招录材料审核；按用人单位需求进行择优推荐、及时发布各种招聘信息。党总支、学工办
2.就业信息及时透明 低
3.择优推荐人员 低
4.资产处置是否按规定执行 低
五、资产管理固定资产管理1.资产登记是否及时  低      落实学校有关管理规定，做好：1、做好资产购置计划、报告；2、有资产登记账册；3、做好资产转移、报废记录。综合办
2.资产账与财务账是否一致中   
3.资产责任人是否明确 低
4.资产处置是否按规定执行 低
六、信息管理6.1信息公开1.公开的范围 低     落实学校有关要求及学院有关规定，学院决策经党政研究讨论 并经征求教研室主任、教职工意见，决策过程透明公开，所有重要决策及时公布公示。党总支、院行政、综合办、教务办
2.公开的内容 低
3.公开的形式 低
4.公开的结果   低
6.2制度规章执行1.制定前是否进行广泛的调研并征求意见  低     及时公布、严格执行，执行过程中通过教学委员会，有关工作委员会、工作小组等检查，执行情况经学院教代会审议。
2、制度执行是否到位  低
6.3印章管理1.是否由校办公室统一印章刻制 低     执行相关规定并提供：1、印章管理记录本；2、印章审批表；3、印章登记表。综合办
2.是否履行盖章审批手续  低
3.是否进行盖章备案登记   低
七、员工管理优秀员工评选1.是否有明确的评选条件   低     按相关规定执行并提供：1、评选的通知、条件；2、优秀员工事迹；3、推荐过程的相关记录；4、审核及评审意见；5、评选结果公示。学工办、教务办
2.是否经过民主、公开、公平、公正的评选过程   低
3.是否经过严格的审核  低
4.是否有公示过程  低
八、经费管理与使用包干经费是否按规定使用包干经费   低     严格按学校相关规定执行经费使用，严格控制三公经费，无公务超标接待等现象。学院教代会上报告经费使用情况并请全体教职工审议。党总支、院行政、各项目负责人
专项经费专用款项是否专款专用 低
公务接待是否超标准接待  中   
外聘专家咨询费是否按照学校规定使用低
九、党务公开党务按相关制度执行，规范程序、严格过程管理 低     认真按照学校有关规定，党务工作规范公开，活动安排符合规定，活动记录完整。党总支